Курс

Налоги малых предприятий (УСН, ОСН, ООО, ИП, самозанятые) 2024

Выпускников: 451
  Отзывы: 28 →
Повышение квалификации
Документ Удостоверение
Объём 72 ак.ч
Формат Дистанционно
Дата обновления курса 12 января 2024

Воспользуйтесь специальным предложением! Этот курс дешевле до 20% в комплексных курсах:

В комплексной программе скидка на данный курс может достигать 4 300 р.

Краткое описание

  • Курс предназначен:
    • для владельцев бизнеса
    • предпринимателей и руководителей
    • бухгалтеров
  • Практический курс по налогам малого бизнеса (ООО, ИП, самозанятые)
  • По окончании – удостоверение с включением в Федеральный реестр
  • Продление аттестата Профбухгалтера – сертификат ИПБ
  • Уникальная методика: теория и практика – ОДНОВРЕМЕННО!
  • Формат обучения: дистанционный

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДАННОМ КУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

По окончании вы будете уметь:

  • выбирать оптимальную систему налогообложения (УСН, ОСН)
  • рассчитывать и планировать прибыль от деятельности компании
  • определять налоговую нагрузку для ООО и ИП
  • разбираться в составе и сроках сдачи отчетности
  • понимать принципы заполнения отчетности
  • использовать налоговое планирование с учетом сроков уплаты налогов
  • применять схемы налогов малого бизнеса (ООО, ИП)

Есть вопросы по курсу?

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ВЫ:

  • смотрите видеоуроки в любое удобное время 24/7 на нашей платформе в течение всего срока доступа
  • выполняете практические задания на примере предприятия, повторяя действия за преподавателем
  • решаете задачи самостоятельно, затем сверяете с видеорешением
  • получаете ответы на вопросы через форму обратной связи
  • закрепляете знания электронными конспектами лекций и прочим учебным материалом, которые можно скачать и пользоваться после закрытия доступа
  • проходите промежуточный тест по изученной теме
  • сдаете итоговый тест и получаете документ об окончании
Объём
72 ак.ч
108 видео, в том числе:
64 практических
Документ
Удостоверение
Срок доступа
130 дн.
Продление доступа
1 день — 163 р.
Для юридических лиц
+10% к стоимости курса

Дистанционное обучение в РУНО — это:

  • Удобная учебная платформа
  • Видеолекции и практические занятия
  • Разбор примеров и задач
  • Связь с преподавателем
  • Тестирование, итоговые работы
  • Наглядный учебный материал
Подробнее

Очные и онлайн занятия в группе

Очно — по расписанию в аудитории центра.

Онлайн — в форме вебинара с обратной связью по расписанию, согласованному с заказчиком.

Данная программа проверена Департаментом образования и соответствует уровню профессионального стандарта «Бухгалтер».

Курс предназначен для тех, кто желает значительно поднять свой профессиональный уровень.

Программа аккредитована Институтом Профбухгалтера.

Ближайшие даты
Объём
72 ак.ч
Документ
Удостоверение
Для юридических лиц
+10% к стоимости курса

Как проходит обучение

Очно
  • По расписанию в группе
  • Живое общение со слушателями и преподавателями
  • Оборудованные классы
  • Удобное местоположение — Москва, ЦАО, 1 мин. от метро
Подробнее
Онлайн
  • По расписанию в группе
  • Обучение с любого места, где есть интернет
  • Общение со слушателями и преподавателями в чате
  • Видеозаписи уроков
Подробнее

Наша цель — передать качественные прикладные знания, применимые на практике, позволяющие в кратчайшие сроки повысить уровень профессионализма всей вашей команде!

Формы обучения для сотрудников компаний

Дистанционное обучение

— видеокурсы на нашей платформе с обратной связью и контролем знаний ваших работников. Возможность обучения в любое удобное для сотрудников время 24/7 без отрыва от производства.

Выездное обучение

— обучение сотрудников на территории заказчика. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком.

Онлайн

— обучение в форме вебинара с обратной связью в режиме онлайн. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком. Контроль знаний по завершении каждой темы.

Электронные курсы в формате SCORM

— мы предоставим любой курс из нашего каталога в формате SCORM для обучения сотрудников на платформе Заказчика по предварительной заявке.

Узнать о корпоративном обучении подробнее
Оставьте заявку и мы рассчитаем стоимость обучения ваших сотрудников

Заявка на корпоративное обучение

Учебная программа

Видео:   108
Практических заданий:   64

ПРОГРАММА КУРСА

Тема №1. Субъекты предпринимательства. Налоговые режимы
Лекция №1: Выбираем организационно-правовую форму: ООО, АО, ИП или самозанятость
Лекция №2: Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Особенности организационно правовой формы
Лекция №3: Акционерное общество (АО). Отличительная особенность от ООО. Преимущества и недостатки
Лекция №4: Индивидуальные предприниматели (ИП). Субъект предпринимательской деятельности. Положительные стороны
Лекция №5: Самозанятые. Правила регистрации. Плюсы и минусы налогового статуса
Лекция №6: Классификация налогов и сборов. Налоговые режимы
Тестирование №1
Тема №2. Суть НДС. Порядок расчета
Лекция №7: Как рассчитать НДС. Определение налоговой базы. Схемы расчета НДС
Лекция №8: НДС с авансов полученных от покупателей. Порядок расчета. Разбор примера с поквартальным расчетом и начислением НДС
Лекция №9: НДС с авансов выданных поставщикам. Порядок принятия НДС к вычету и восстановлению НДС
Лекция №10: НДС с реализации. Порядок расчета на примерах. Знакомство со счетами 68, 90, 62, оборотной ведомостью
Лекция №11: НДС с покупки товаров. Отражение оборотов, себестоимости товара и НДС в оборотной ведомости. Счета 60,41,19
Лекция №12: НДС по полученным авансам от покупателей. Отражение в учете. Контроль за правильностью отражения НДС в учете
Лекция №13: НДС по выданным авансам поставщикам. Отражение в учете. Контроль за правильностью отражения НДС в учете
Лекция №14: Декларация по НДС. Контроль за правильностью заполнения. Безопасная доля вычета по НДС
Лекция №15: Документальное подтверждение НДС. Бумажная и электронная формы
Лекция №16: НДС с импорта товаров. Особенности учета НДС и принятия к вычету
Лекция №17: НДС с договоров комиссии. Особенности учета у комитента, комиссионера. Момент определения налоговой базы. Документооборот
Лекция №18: НДС. Ставки налога
Сам. задание №1: Анализ ОСВ и сч. 68.02. Расчет НДС к уплате
Решение задания №1: Анализ ОСВ и сч. 68.02. Расчет НДС к уплате
Сам. задание №2: Расчет НДС с авансов полученных
Решение задания №2: Расчет НДС с авансов полученных
Сам. задание №3: Расчет НДС с авансов выданных
Решение задания №3: Расчет НДС с авансов выданных
Практическая работа №1: Расчет НДС
Тестирование №2
Тема №3. Налог на прибыль
Лекция №19: Доходы организации. Классификация доходов. Момент признания выручки по разным видам деятельности
Лекция №20: Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
Лекция №21: Расходы организации. Классификация расходов. Порядок определения расходов на производство и реализацию. Прямые и косвенные расходы
Лекция №22: Отражение расходов в бухгалтерском учете. Момент признания прямых и косвенных расходов
Лекция №23: Отражение внереализационных расходов в бухгалтерском учете
Лекция №24: Расходы на товары и материалы. Порядок отнесения на расходы
Лекция №25: Расходы на основные средства. Порядок уменьшения налогооблагаемой базы
Лекция №26: Реализация основных средств. Порядок отражения результатов от реализации: прибыль или убыток
Лекция №27: Расходы по лизингу. Порядок учета лизинговых платежей и отнесения на расходы
Лекция №28: Ситуации по учету лизинговых платежей. Разбор примеров
Лекция №29: Расходы на оплату труда, включаемые для расчета прибыли
Лекция №30: Нормируемые расходы. Какие виды расходов не уменьшают налоговую базу для прибыли полностью
Лекция №31: Убытки прошлых лет. Перенос убытков. Порядок уменьшения налогооблагаемой базы. Разбор примера
Лекция №32: Расчет налога на прибыль. Пошаговый алгоритм. Разбор примера
Лекция №33: Декларация по налогу на прибыль на "простом" языке. Контроль за правильностью отражения начисленного налога. Связь показателей с бухгалтерскими регистрами. Порядок и сроки представления
Сам. задание №4: Расчет налога на прибыль
Решение задания №4: Расчет налога на прибыль
Практическая работа №2: Расчет налога на прибыль
Тестирование №3
Тема №4. Налог на имущество
Лекция №34: Налог на имущество. Порядок расчета налога. Объект налогообложения. Расчет авансовых платежей. Среднегодовая и кадастровая стоимость. Налоговый период, ставки налога
Лекция №35: Порядок заполнения декларации по налогу на имущество. Контроль по заполнению. Сроки сдачи
Сам. задание №5: Расчет налога на имущество
Решение задания №5: Расчет налога на имущество
Тестирование №4
Тема №5. Транспортный налог
Лекция №36: Транспортный налог. Кто уплачивает. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
Сам. задание №6: Расчет транспортного налога в бюджет
Решение задания №6: Расчет транспортного налога в бюджет
Тестирование №5
Тема №6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Лекция №37: Порядок расчета НДФЛ. Понятие резидента. Виды доходов, облагаемые и необлагаемые
Лекция №38: Налоговые ставки и вычеты. Дата получения дохода. Срок уплаты налога
Лекция №39: Расчет НДФЛ в отдельных ситуациях
Лекция №40: НДФЛ по договорам ГПХ. Порядок начисления и уплаты
Лекция №41: Отчетность по НДФЛ. Формы, сроки сдачи
Лекция №42: НДФЛ с дивидендов. Порядок расчета, удержания налога и выплаты дивидендов
Лекция №43: Повышенная ставка 15%
Сам. задание №7: Расчет НДФЛ
Решение задания №7: Расчет НДФЛ
Тестирование №6
Тема №7. Страховые взносы
Лекция №44: Страховые взносы. Порядок расчета
Лекция №45: Состав отчетности. Порядок сдачи
Практическая работа №3: Отражение сумм страховых взносов в бухучете
Сам. задание №8: Расчет страховых взносов
Решение задания №8: Расчет страховых взносов
Тестирование №7
Тема №8. Упрощенная система налогообложения
Лекция №46: Условия применения УСН. Состав налогов. Виды объектов налогообложения
Лекция №47: УСН-доходы 6%. Порядок признания доходов. Отражение в книге учета доходов и расходов
Лекция №48: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по налогу 6%
Лекция №49: Порядок расчета налога УСН 6%. Условия применения налогового вычета
Лекция №50: Декларация по УСН 6%. Порядок заполнения. Срок сдачи отчетности и уплаты налога
Практическая работа №4: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по УСН 6%
Практическая работа №5: Расчет налога по УСН 6%
Сам. задание №9: Расчет налога УСН 6%
Решение задания №9: Расчет налога УСН 6%
Лекция №51: УСН - доходы минус расходы 15%. Порядок признания доходов и расходов. Отражение в книге учета доходов и расходов
Лекция №52: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по налогу 15%. Разбор примеров
Лекция №53: Порядок расчета единого налога 15%. Расчет минимального налога. Зачет авансовых платежей
Лекция №54: Декларация по УСН 15%. Порядок заполнения. Сроки сдачи отчетности и уплаты налога
Практическая работа №6: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по УСН 15%
Практическая работа №7: Расчет налога УСН 15% в производственной организации
Практическая работа №8: Расчет налога УСН 15% в торговой организации
Практическая работа №9: Расчет налога УСН 15% в сфере услуг
Практическая работа №10: Расчет налога по УСН 15%
Сам. задание №10: Расчет налога УСН 15%
Решение задания №10: Расчет налога УСН 15%
Тестирование №8
Тема №9. Индивидуальные предприниматели (ИП)
Лекция №55: Общие сведения об ИП. Правовой статус. Отличие от ООО
Лекция №56: Налоговая нагрузка ИП. Наемные сотрудники
Лекция №57: Особенности исчисления налогов ИП. Сроки уплаты. Разбор примера
Лекция №58: Особенности исчисления страховых взносов ИП за себя
Лекция №59: Состав отчетности ИП при разных системах налогообложения
Практическая работа №11: ИП на УСН 15%. Расчет налога в торговле
Практическая работа №12: ИП на УСН 15%. Расчет налога в торговле + наемные сотрудники
Практическая работа №13: ИП на УСН 6%. Расчет налога в сфере услуг
Практическая работа №14: Выбор оптимальной системы налогообложения для ИП в торговле 6% или 15%
Сам. задание №11: Расчет налога ИП на УСН 15%
Решение задания №11: Расчет налога ИП на УСН 15%
Тестирование №9
Тема №10. Патентная система налогообложения (ПСН)
Лекция №60: Патентная система налогообложения. Условия применения. Ставки налога
Практическая работа №15: Расчет налога при ПСН
Сам. задание №12: Расчет налога при ПСН
Решение задания №12: Расчет налога при ПСН
Тестирование №10
Тема №11. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Лекция №61: Единый сельхоз налог (ЕСХН). Условия применения. Ставки налога
Практическая работа №16: Расчет налога при ЕСХН
Сам. задание №13: Расчет налога при ЕСХН
Решение задания №13: Расчет налога при ЕСХН
Тестирование №11
Тема №12. Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Лекция №62: Самозанятые. Условия применения режима. Порядок расчета НПД. Ставки налога
Лекция №63: Как стать самозанятым. Порядок регистрации. Передача сведений в налоговую
Лекция №64: Взаимодействие с самозанятыми. Выгода и риски для ООО. Безопасные отношения
Сам. задание №14: Расчет суммы НПД
Решение задания №14: Расчет суммы НПД
Тестирование №12
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

или

Получить в Telegram

Фрагменты уроков из курса

Попробуйте бесплатно

Вы сможете:

  • обучиться на отдельных уроках
  • убедиться в удобстве платформы
  • познакомиться с преподавателем
Получить доступ
Время доступа:   10 дней  

Как мы обучаем

Небольшой блок теории сразу закрепляется практикой в 1С
Обучение на документах и сквозном примере предприятия
Готовые конспекты, задания, решебники, образцы документов

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Удостоверение о повышении квалификации

— выдается на основании Государственной Лицензии от 29.03.2012 г. за регистрационным номером Л035-01298-77/00185562
— вносится в Федеральный реестр документов (ФИС ФРДО)

Сертификат о продлении аттестата профбухгалтера

— пошлина за оформление — 1950 руб. дополнительно к стоимости курса
— для оформления необходимо перед занятиями связаться по тел: +7 (925) 970-25-40

Подробнее о документах
Все преподаватели

Привилегии нашим студентам

Помощь в трудоустройстве и профессиональном росте

Бесплатно от нашего карьерного консультанта вы сможете получить:
  • помощь в поиске новой профессии
  • стратегию поиска работы
  • профессиональное составление резюме
  • участие в тренировочном собеседовании

Профессиональная поддержка в закрытом чате Телеграмм

В закрытом чате вы получите:
  • профессиональную поддержку от экспертов РУНО и своих коллег
  • свежие вакансии и предложения от наших партнеров
  • информацию о бесплатных профессиональных вебинарах
  • свежие новости законодательства
Участников в чате для бухгалтеров: 544
Оформить подписку

Отзывы о курсе

Узнайте, нужен ли вам этот курс

Пример тестирования

1. Укажите какой из представленных налогов является косвенным:

налог на прибыль
налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
налог на добавленную стоимость (НДС)

2. Индивидуальные предприниматели (ИП) транспортный налог:

не платят
платят налог как обычные физ. лица
платят в особом порядке

Стоимость обучения

Дистанционно

С 27 по 28 марта действует скидка -20%
Указаная цена — без учета скидки
Промокод на скидку — 270324

Для юридических лиц +10% к стоимости курса

Купить курс
Оформить рассрочку без переплат от  1 855 р./мес
Формат обучения
Дистанционно
Объём
72 ак.ч
Документ
Удостоверение
Срок доступа
130 дн.
Продление доступа
1 день — 163 р.
Для юридических лиц
+10% к стоимости курса

Попробуйте бесплатно

Вы сможете:

  • обучиться на отдельных уроках
  • убедиться в удобстве платформы
  • познакомиться с преподавателем
Получить доступ
Время доступа:   10 дней  
Форма обучения
  • Дистанционное обучение — обучение на нашей платформе
  • Электронные курсы в формате SCORM на вашей СДО
  • Онлайн — обучение (в форме вебинаров)
  • Выездное обучение на территории заказчика
  • Очное обучение на территории центра
Место обучения
Мы предоставляем выбор места обучения: на территории центра РУНО (Учебный центр находится в центре Москвы в шаговой доступности от метро Пролетарская), либо с выездом на место работы ваших сотрудников.
Напоминаем, что для юридических лиц стоимость увеличивается на 10%

Заявка на корпоративное обучение

Есть вопросы по курсу?

Вы можете позвонить или написать в Whatsapp, наши менеджеры оперативно свяжутся с вами

Юлия Коршунова

Мария Бусова

Ольга Дыкина

Ольга Пономарёва

Задать вопрос

Дистанционные курсы налогообложения малого бизнеса помогут всем желающим разобраться в выборе наиболее оптимальных решений для своих организаций. При планировании предпринимательской деятельности важно понимать современные условия экономики, а также хорошо знать законодательство.

Так как на сегодняшний день при разнообразии форм малого бизнеса дается широкий выбор систем налогообложения, онлайн обучение налоговому планированию поможет разобраться в его особенностях.

Курс поможет всем желающим разобраться в организационно-правовых формах. Вы научитесь разбираться в особенностях:

  • обществ с ограниченной ответственностью
  • акционерных обществ
  • индивидуальных предпринимателей
  • самозанятых

Курсы налогового планирования направлены на усвоение тонкостей:

  • порядка расчета НДС
  • налога на прибыль
  • налога на имущество
  • транспортного налога
  • налога на доходы физических лиц НДФЛ

Порядок расчета НДС закрепляется через разбор практических заданий, что немаловажно для повышения квалификации бухгалтеров. Все разобранные примеры могут оказаться полезными в ежедневной трудовой деятельности.

Также на курсе разбираются ситуации по учету:

  • лизинговых платежей
  • оплаты труда
  • убытков прошлых лет

Преподаватель расскажет о расчете авансовых платежей, об основных правилах заполнения деклараций и сроках их подачи.

Отдельное внимание в обучении налогообложению малого бизнеса уделяется страховым взносам. Очень важно не делать ошибок при расчете страховых взносов, учитывая выбранную систему налогообложения. В ходе курса рассматриваются:

  • упрощенная система налогообложения УСН
  • патентная система налогообложения
  • налог на профессиональный доход
  • и другие

Так как целью малого бизнеса является принесение прибыли, а также потенциальное развитие, онлайн обучение на наших курсах охватывает наиболее полезные рекомендации по ведению предпринимательской деятельности. Правильное применение выбранного налогового режима напрямую влияет на финансовый успех организации.

Эксперты-практики центра РУНО с большим опытом в области налогообложения и финансов собрали все самое интересное и полезное в своем курсе.

Дистанционные курсы налогообложения малого бизнеса помогут всем желающим разобраться в выборе наиболее оптимальных решений для своих организаций. При планировании предпринимательской деятельности важно понимать современные условия экономики, а также хорошо знать законодательство.

Так как на сегодняшний день при разнообразии форм малого бизнеса дается широкий выбор систем налогообложения, онлайн обучение налоговому планированию поможет разобраться в его особенностях.

Курс поможет всем желающим разобраться в организационно-правовых формах. Вы научитесь разбираться в особенностях:

  • обществ с ограниченной ответственностью
  • акционерных обществ
  • индивидуальных предпринимателей
  • самозанятых

Курсы налогового планирования направлены на усвоение тонкостей:

  • порядка расчета НДС
  • налога на прибыль
  • налога на имущество
  • транспортного налога
  • налога на доходы физических лиц НДФЛ

Порядок расчета НДС закрепляется через разбор практических заданий, что немаловажно для повышения квалификации бухгалтеров. Все разобранные примеры могут оказаться полезными в ежедневной трудовой деятельности.

Также на курсе разбираются ситуации по учету:

  • лизинговых платежей
  • оплаты труда
  • убытков прошлых лет

Преподаватель расскажет о расчете авансовых платежей, об основных правилах заполнения деклараций и сроках их подачи.

Отдельное внимание в обучении налогообложению малого бизнеса уделяется страховым взносам. Очень важно не делать ошибок при расчете страховых взносов, учитывая выбранную систему налогообложения. В ходе курса рассматриваются:

  • упрощенная система налогообложения УСН
  • патентная система налогообложения
  • налог на профессиональный доход
  • и другие

Так как целью малого бизнеса является принесение прибыли, а также потенциальное развитие, онлайн обучение на наших курсах охватывает наиболее полезные рекомендации по ведению предпринимательской деятельности. Правильное применение выбранного налогового режима напрямую влияет на финансовый успех организации.

Эксперты-практики центра РУНО с большим опытом в области налогообложения и финансов собрали все самое интересное и полезное в своем курсе.