Top.Mail.Ru

Курс

Налоги малых предприятий (УСН, ОСН, ООО, ИП, самозанятые) 2024

Выпускников: 499
  Отзывы: 28 →
Повышение квалификации
Купить курс Учебная программа Попробовать бесплатно
Документ Удостоверение
Объём 72 ак.ч
Формат Дистанционно
Дата обновления курса 27 сентября 2024

Воспользуйтесь специальным предложением! Этот курс дешевле до 20% в комплексных курсах:

В комплексной программе скидка на данный курс может достигать 4 300 р.

Краткое описание

  • Курс предназначен:
    • для владельцев бизнеса
    • предпринимателей и руководителей
    • бухгалтеров
    • предпринимателей на ПСН и ЕСХН
  • Практический курс по налогам малого бизнеса (ООО, ИП, самозанятые)
  • Об изменениях с 2024 г по налогам, взносам, лимитам, срокам уплаты и сдачи отчетностей
  • По окончании – удостоверение с включением в Федеральный реестр
  • Продление аттестата Профбухгалтера – сертификат ИПБ
  • Уникальная методика: теория и практика – ОДНОВРЕМЕННО!
  • Формат обучения: дистанционный

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДАННОМ КУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

По окончании вы будете уметь:

  • выбирать оптимальную систему налогообложения (УСН, ОСН)
  • понимать суть НДС. Порядок расчета налога, отражения в учете на "простом языке"
  • рассчитывать и планировать прибыль, определять доходы и расходы компании
  • рассчитывать налог на имущество, транспортный налог, заполнять отчетность
  • разбираться в порядке расчета НДФЛ, страховых взносов для ООО и ИП
  • понимать принципы заполнения отчетности при упрощенной системе налогообложения
  • определять налоговую нагрузку ИП, рассчитывать налог при УСН 6 и 15 %
  • понимать суть патентной системы налогообложения и многое другое

Есть вопросы по курсу?

Если есть вопросы по курсу или сложно выбрать подходящий, оставьте сообщение, мы оперативно свяжемся с вами

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ВЫ:

  • смотрите видеоуроки в любое удобное время 24/7 на нашей платформе в течение всего срока доступа
  • выполняете практические задания на примере предприятия, повторяя действия за преподавателем
  • решаете задачи самостоятельно, затем сверяете с видеорешением
  • получаете ответы на вопросы через форму обратной связи
  • закрепляете знания электронными конспектами лекций и прочим учебным материалом, которые можно скачать и пользоваться после закрытия доступа
  • проходите промежуточный тест по изученной теме
  • сдаете итоговый тест и получаете документ об окончании
Объём
72 ак.ч
107 видео, в том числе:
64 практических
Документ
Удостоверение
Срок доступа
130 дн.
Продление доступа
1 день — 171 р.
Для юридических лиц
специальные условия
Купить курс Попробовать бесплатно

Дистанционное обучение в РУНО — это:

  • Удобная учебная платформа
  • Видеолекции и практические занятия
  • Разбор примеров и задач
  • Связь с преподавателем
  • Тестирование, итоговые работы
  • Наглядный учебный материал
Подробнее

Очные и онлайн занятия в группе

Очно — по расписанию в аудитории центра.

Онлайн — в форме вебинара с обратной связью по расписанию, согласованному с заказчиком.

Данная программа проверена Департаментом образования и соответствует уровню профессионального стандарта «Бухгалтер».

Курс предназначен для тех, кто желает значительно поднять свой профессиональный уровень.

Программа аккредитована Институтом Профбухгалтера.

Ближайшие даты
Объём
72 ак.ч
Документ
Удостоверение
Для юридических лиц
специальные условия
Оставить заявку

Как проходит обучение

Очно
  • По расписанию в группе
  • Живое общение со слушателями и преподавателями
  • Оборудованные классы
  • Удобное местоположение — Москва, ЦАО, 1 мин. от метро
Подробнее
Онлайн
  • По расписанию в группе
  • Обучение с любого места, где есть интернет
  • Общение со слушателями и преподавателями в чате
  • Видеозаписи уроков
Подробнее

Наша цель — передать качественные прикладные знания, применимые на практике, позволяющие в кратчайшие сроки повысить уровень профессионализма всей вашей команде!

Формы обучения для сотрудников компаний

Дистанционное обучение

— видеокурсы на нашей платформе с обратной связью и контролем знаний ваших работников. Возможность обучения в любое удобное для сотрудников время 24/7 без отрыва от производства.

Выездное обучение

— обучение сотрудников на территории заказчика. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком.

Онлайн

— обучение в форме вебинара с обратной связью в режиме онлайн. Занятия проводятся по расписанию, согласованному с заказчиком. Контроль знаний по завершении каждой темы.

Электронные курсы в формате SCORM

— мы предоставим любой курс из нашего каталога в формате SCORM для обучения сотрудников на платформе Заказчика по предварительной заявке.

Узнать о корпоративном обучении подробнее
Оставьте заявку и мы рассчитаем стоимость обучения ваших сотрудников

Заявка на корпоративное обучение

Учебная программа

Видео:   107
Практических заданий:   64

ПРОГРАММА КУРСА

Тема №1. Субъекты предпринимательства. Налоговые режимы. Отличительная особенность
Лекция №1: Выбираем организационно-правовую форму: ООО, АО, ИП или самозанятость
Лекция №2: Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Особенности организационно правовой формы
Лекция №3: Акционерное общество (АО). Отличительная особенность от ООО. Преимущества и недостатки
Лекция №4: Индивидуальные предприниматели (ИП). Субъект предпринимательской деятельности. Положительные стороны
Лекция №5: Самозанятые. Правила регистрации. Плюсы и минусы налогового статуса
Лекция №6: Классификация налогов и сборов. Налоговые режимы
Тестирование №1
Тема №2. Суть НДС. Порядок расчета при разных видах деятельности. Порядок расчета с авансов и текущих расчетов
Лекция №7: Как рассчитать НДС. Определение налоговой базы. Схемы расчета НДС
Лекция №8: НДС с авансов полученных от покупателей. Порядок расчета. Разбор примера с поквартальным расчетом и начислением НДС
Лекция №9: НДС с авансов выданных поставщикам. Порядок принятия НДС к вычету и восстановлению НДС
Лекция №10: НДС с реализации. Порядок расчета на примерах. Знакомство со счетами 68, 90, 62, оборотной ведомостью
Лекция №11: НДС с покупки товаров. Отражение оборотов, себестоимости товара и НДС в оборотной ведомости. Счета 60, 41, 19
Лекция №12: НДС по полученным авансам от покупателей. Отражение в учете. Контроль за правильностью отражения НДС в учете
Лекция №13: НДС по выданным авансам поставщикам. Отражение в учете. Контроль за правильностью отражения НДС в учете
Лекция №14: Декларация по НДС. Контроль за правильностью заполнения. Безопасная доля вычета по НДС
Лекция №15: Документальное подтверждение НДС. Бумажная и электронная формы
Лекция №16: НДС с импорта товаров. Особенности учета НДС и принятия к вычету
Лекция №17: НДС с договоров комиссии. Особенности учета у комитента, комиссионера. Момент определения налоговой базы. Документооборот
Лекция №18: НДС. Ставки налога
Сам. задание + Решение задания: №1: Анализ ОСВ и сч. 68.02. Расчет НДС к уплате
Сам. задание + Решение задания: №2: Расчет НДС с авансов полученных
Сам. задание + Решение задания: №3: Расчет НДС с авансов выданных
Практическая работа №1: Расчет НДС
Тестирование №2
Тема №3. Налог на прибыль. Классификация доходов и расходов. Списание ОС, запасов, убытков. Практикум по расчету налога на прибыль
Лекция №19: Доходы организации. Классификация доходов. Момент признания выручки по разным видам деятельности
Лекция №20: Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
Лекция №21: Расходы организации. Классификация расходов. Порядок определения расходов на производство и реализацию. Прямые и косвенные расходы
Лекция №22: Отражение расходов в бухгалтерском учете. Момент признания прямых и косвенных расходов
Лекция №23: Отражение внереализационных расходов в бухгалтерском учете
Лекция №24: Расходы на товары и материалы. Порядок отнесения на расходы
Лекция №25: Расходы на основные средства. Порядок уменьшения налогооблагаемой базы
Лекция №26: Реализация основных средств. Порядок отражения результатов от реализации: прибыль или убыток
Лекция №27: Расходы по лизингу. Порядок учета лизинговых платежей и отнесения на расходы
Лекция №28: Ситуации по учету лизинговых платежей. Разбор примеров
Лекция №29: Расходы на оплату труда, включаемые для расчета прибыли
Лекция №30: Нормируемые расходы. Какие виды расходов не уменьшают налоговую базу для прибыли полностью
Лекция №31: Убытки прошлых лет. Перенос убытков. Порядок уменьшения налогооблагаемой базы. Разбор примера
Лекция №32: Расчет налога на прибыль. Пошаговый алгоритм. Разбор примера
Лекция №33: Декларация по налогу на прибыль на "простом" языке. Контроль за правильностью отражения начисленного налога. Связь показателей с бухгалтерскими регистрами. Порядок и сроки представления
Сам. задание + Решение задания: №4: Расчет налога на прибыль
Практическая работа №2: Расчет налога на прибыль
Тестирование №3
Тема №4. Налог на имущество. Порядок расчета налога и новый срок сдачи декларации. Закон № 389-ФЗ
Лекция №34: Налог на имущество. Порядок расчета налога. Объект налогообложения. Расчет авансовых платежей. Среднегодовая и кадастровая стоимость. Налоговый период, ставки налога
Лекция №35: Порядок заполнения декларации по налогу на имущество. Контроль по заполнению. Сроки сдачи декларации и уведомлений с учетом новых требований
Сам. задание + Решение задания: №5: Расчет налога на имущество
Тестирование №4
Тема №5. Транспортный налог. Расширение перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств по требованиям 389-ФЗ
Лекция №36: Транспортный налог. Кто уплачивает. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
Сам. задание + Решение задания: №6: Расчет транспортного налога в бюджет
Тестирование №5
Тема №6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Новые требования по Закону № 389-ФЗ и № 539-ФЗ
Лекция №37: Порядок расчета НДФЛ. Понятие резидента. Виды доходов, облагаемые и необлагаемые
Лекция №38: Налоговые ставки и вычеты. Дата получения дохода. Срок уплаты налога
Лекция №39: Расчет НДФЛ в отдельных ситуациях
Лекция №40: НДФЛ по договорам ГПХ. Порядок начисления и уплаты
Лекция №41: Отчетность по НДФЛ. Декларация, уведомления, сроки сдачи с учетом новых требований
Лекция №42: НДФЛ с дивидендов. Порядок расчета, удержания налога и выплаты дивидендов
Лекция №43: Повышенная ставка 15%
Сам. задание + Решение задания: №7: Расчет НДФЛ
Тестирование №6
Тема №7. Страховые взносы. Изменения в правилах расчета и зачета взносов с учетом требований по Закону 389-ФЗ
Лекция №44: Страховые взносы. Порядок расчета
Лекция №45: Состав отчетности. Порядок сдачи
Практическая работа №3: Отражение сумм страховых взносов в бухучете
Сам. задание + Решение задания: №8: Расчет страховых взносов
Тестирование №7
Тема №8. Упрощенная система налогообложения. Новые расчеты перехода на УСН. Изменения в КУДиР
Лекция №46: Условия применения УСН. Состав налогов. Виды объектов налогообложения
Лекция №47: УСН-доходы 6%. Порядок признания доходов. Отражение в книге учета доходов и расходов
Лекция №48: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по налогу 6%
Лекция №49: Порядок расчета налога УСН 6%. Условия применения налогового вычета
Лекция №50: Декларация по УСН 6%. Порядок заполнения. Срок сдачи отчетности и уплаты налога
Практическая работа №4: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по УСН 6%
Практическая работа №5: Расчет налога по УСН 6%
Сам. задание + Решение задания: №9: Расчет налога УСН 6%
Лекция №51: УСН - доходы минус расходы 15%. Порядок признания доходов и расходов. Отражение в книге учета доходов и расходов
Лекция №52: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по налогу 15%. Разбор примеров
Лекция №53: Порядок расчета единого налога 15%. Расчет минимального налога. Зачет авансовых платежей
Лекция №54: Декларация по УСН 15%. Порядок заполнения. Сроки сдачи отчетности и уплаты налога
Практическая работа №6: Расчет налоговой базы и авансовых платежей по УСН 15%
Практическая работа №7: Расчет налога УСН 15% в производственной организации
Практическая работа №8: Расчет налога УСН 15% в торговой организации
Практическая работа №9: Расчет налога УСН 15% в сфере услуг
Практическая работа №10: Расчет налога по УСН 15%
Сам. задание + Решение задания: №10: Расчет налога УСН 15%
Тестирование №8
Тема №9. Индивидуальные предприниматели (ИП). Новый расчет налоговой нагрузки, лимитов, отчетности
Лекция №55: Общие сведения об ИП. Правовой статус. Отличие от ООО
Лекция №56: Налоговая нагрузка ИП. Наемные сотрудники
Лекция №57: Особенности исчисления страховых взносов ИП и НДФЛ за себя. Изменение фиксированного и максимального размера страховых взносов
Лекция №58: Состав отчетности ИП при разных системах налогообложения
Практическая работа №11: ИП на УСН 15%. Расчет налога в торговле
Практическая работа №12: ИП на УСН 15%. Расчет налога в торговле + наемные сотрудники
Практическая работа №13: ИП на УСН 6%. Расчет налога в сфере услуг
Практическая работа №14: Выбор оптимальной системы налогообложения для ИП в торговле 6% или 15%
Сам. задание + Решение задания: №11: Расчет налога ИП на УСН 15%
Тестирование №9
Тема №10. Патентная система налогообложения (ПСН). Порядок применения, новые правила уменьшения налогов
Лекция №59: Патентная система налогообложения. Условия применения. Ставки налога. Изменение книги доходов и расходов
Практическая работа №15: Расчет налога при ПСН
Сам. задание + Решение задания: №12: Расчет налога при ПСН
Тестирование №10
Тема №11. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Лекция №60: Единый сельхоз налог (ЕСХН). Условия применения. Ставки налога
Практическая работа №16: Расчет налога при ЕСХН
Сам. задание + Решение задания: №13: Расчет налога при ЕСХН
Тестирование №11
Тема №12. Налог на профессиональный доход (самозанятые)
Лекция №61: Самозанятые. Условия применения режима. Порядок расчета НПД. Ставки налога
Лекция №62: Как стать самозанятым. Порядок регистрации. Передача сведений в налоговую
Лекция №63: Взаимодействие с самозанятыми. Выгода и риски для ООО. Безопасные отношения
Сам. задание + Решение задания: №14: Расчет суммы НПД
Тестирование №12
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Фрагменты уроков из курса

Попробуйте бесплатно

Вы сможете:

  • обучиться на отдельных уроках
  • убедиться в удобстве платформы
  • познакомиться с преподавателем
Получить доступ
Время доступа:   10 дней  

Как мы обучаем

Небольшой блок теории сразу закрепляется практикой в 1С
Обучение на документах и сквозном примере предприятия
Готовые конспекты, задания, решебники, образцы документов

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Удостоверение о повышении квалификации

— выдается на основании Государственной Лицензии от 29.03.2012 г. за регистрационным номером Л035-01298-77/00185562
— вносится в Федеральный реестр документов (ФИС ФРДО)

Сертификат о продлении аттестата профбухгалтера

— пошлина за оформление — 1950 руб. дополнительно к стоимости курса
— для оформления необходимо перед занятиями связаться по тел: +7 (925) 970-25-40

Подробнее о документах
Все преподаватели

Привилегии нашим студентам

Помощь в трудоустройстве и профессиональном росте

Бесплатно от нашего карьерного консультанта вы сможете получить:
  • помощь в поиске новой профессии
  • стратегию поиска работы
  • профессиональное составление резюме
  • участие в тренировочном собеседовании

Отзывы о курсе

Узнайте, нужен ли вам этот курс

Пример тестирования

1. Укажите какой из представленных налогов является косвенным:

налог на прибыль
налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
налог на добавленную стоимость (НДС)

2. Индивидуальные предприниматели (ИП) транспортный налог:

не платят
платят налог как обычные физ. лица
платят в особом порядке

Стоимость обучения

Дистанционно

22 300 р.
17 394 р.
Акции и скидки
Купить курс
2 230 р./мес  в рассрочку под 0% на 10 мес
Формат обучения
Дистанционно
Объём
72 ак.ч
Документ
Удостоверение
Срок доступа
130 дн.
Продление доступа
1 день — 171 р.
Для юридических лиц
специальные условия

Попробуйте бесплатно

Вы сможете:

  • обучиться на отдельных уроках
  • убедиться в удобстве платформы
  • познакомиться с преподавателем
Получить доступ
Время доступа:   10 дней  
Форма обучения
  • Дистанционное обучение — обучение на нашей платформе
  • Электронные курсы в формате SCORM на вашей СДО
  • Онлайн — обучение (в форме вебинаров)
  • Выездное обучение на территории заказчика
  • Очное обучение на территории центра
Место обучения
Мы предоставляем выбор места обучения: на территории центра РУНО (Учебный центр находится в центре Москвы в шаговой доступности от метро Пролетарская), либо с выездом на место работы ваших сотрудников.
Напоминаем, что для юридических лиц стоимость увеличивается на 10%

Заявка на корпоративное обучение

Вам нужна помощь?

Оставьте заявку — и мы перезвоним!

Дистанционные курсы налогообложения малого бизнеса помогут всем желающим разобраться в выборе наиболее оптимальных решений для своих организаций. При планировании предпринимательской деятельности важно понимать современные условия экономики, а также хорошо знать законодательство.

Так как на сегодняшний день при разнообразии форм малого бизнеса дается широкий выбор систем налогообложения, онлайн обучение налоговому планированию поможет разобраться в его особенностях.

Курс поможет всем желающим разобраться в организационно-правовых формах. Вы научитесь разбираться в особенностях:

  • обществ с ограниченной ответственностью
  • акционерных обществ
  • индивидуальных предпринимателей
  • самозанятых

Курсы налогового планирования направлены на усвоение тонкостей:

  • порядка расчета НДС
  • налога на прибыль
  • налога на имущество
  • транспортного налога
  • налога на доходы физических лиц НДФЛ

Порядок расчета НДС закрепляется через разбор практических заданий, что немаловажно для повышения квалификации бухгалтеров. Все разобранные примеры могут оказаться полезными в ежедневной трудовой деятельности.

Также на курсе разбираются ситуации по учету:

  • лизинговых платежей
  • оплаты труда
  • убытков прошлых лет

Преподаватель расскажет о расчете авансовых платежей, об основных правилах заполнения деклараций и сроках их подачи.

Отдельное внимание в обучении налогообложению малого бизнеса уделяется страховым взносам. Очень важно не делать ошибок при расчете страховых взносов, учитывая выбранную систему налогообложения. В ходе курса рассматриваются:

  • упрощенная система налогообложения УСН
  • патентная система налогообложения
  • налог на профессиональный доход
  • и другие

Так как целью малого бизнеса является принесение прибыли, а также потенциальное развитие, онлайн обучение на наших курсах охватывает наиболее полезные рекомендации по ведению предпринимательской деятельности. Правильное применение выбранного налогового режима напрямую влияет на финансовый успех организации.

Эксперты-практики центра РУНО с большим опытом в области налогообложения и финансов собрали все самое интересное и полезное в своем курсе.

Дистанционные курсы налогообложения малого бизнеса помогут всем желающим разобраться в выборе наиболее оптимальных решений для своих организаций. При планировании предпринимательской деятельности важно понимать современные условия экономики, а также хорошо знать законодательство.

Так как на сегодняшний день при разнообразии форм малого бизнеса дается широкий выбор систем налогообложения, онлайн обучение налоговому планированию поможет разобраться в его особенностях.

Курс поможет всем желающим разобраться в организационно-правовых формах. Вы научитесь разбираться в особенностях:

  • обществ с ограниченной ответственностью
  • акционерных обществ
  • индивидуальных предпринимателей
  • самозанятых

Курсы налогового планирования направлены на усвоение тонкостей:

  • порядка расчета НДС
  • налога на прибыль
  • налога на имущество
  • транспортного налога
  • налога на доходы физических лиц НДФЛ

Порядок расчета НДС закрепляется через разбор практических заданий, что немаловажно для повышения квалификации бухгалтеров. Все разобранные примеры могут оказаться полезными в ежедневной трудовой деятельности.

Также на курсе разбираются ситуации по учету:

  • лизинговых платежей
  • оплаты труда
  • убытков прошлых лет

Преподаватель расскажет о расчете авансовых платежей, об основных правилах заполнения деклараций и сроках их подачи.

Отдельное внимание в обучении налогообложению малого бизнеса уделяется страховым взносам. Очень важно не делать ошибок при расчете страховых взносов, учитывая выбранную систему налогообложения. В ходе курса рассматриваются:

  • упрощенная система налогообложения УСН
  • патентная система налогообложения
  • налог на профессиональный доход
  • и другие

Так как целью малого бизнеса является принесение прибыли, а также потенциальное развитие, онлайн обучение на наших курсах охватывает наиболее полезные рекомендации по ведению предпринимательской деятельности. Правильное применение выбранного налогового режима напрямую влияет на финансовый успех организации.

Эксперты-практики центра РУНО с большим опытом в области налогообложения и финансов собрали все самое интересное и полезное в своем курсе.