Стать партнером     Войти Регистрация      ПН-ПТ: 09:30–18:30
Дипломы о профессиональной переподготовке
Удостоверения о повышении квалификации
ГлавнаяКаталог очных курсов → Налоговый практикум 2020. Уровень 2. Технология составления деклараций по НДС и налогу на прибыль на ситуациях из практики

Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль + 1С, обучение в Москве

Налоговый практикум 2020. Уровень 2. Технология составления деклараций по НДС и налогу на прибыль на ситуациях из практики
очно

Уникальный практический курс с пошаговой инструкцией заполнения деклараций.

Узнайте, нужен ли вам этот курс?

Заполняя форму, Вы соглашаетесь с
Положением по обработке
персональных данных


НА КУРСЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
  • Как правильно рассчитать НДС и налог на прибыль 
  • Как заполнять новую декларацию по НДС и по прибыли с пошаговой инструкцией
  • Как минимизировать риски камеральной проверки по НДС и налогу на прибыль
По окончании курса вы сможете:
  • рассчитывать налоги и заполнять декларации 
  • составлять и анализировать баланс компании
  • применять навыки работы в 1С

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 Налогового кодекса РФ
  • Нормативное регулирование НДС
  • - Плательщики налога
    - Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС по ст. 145 НК РФ
    - Объекты налогообложения
    - Операции, не признаваемые объектами налогообложения НДС
    - Определение места реализации товаров, работ, услуг
    - Налоговый период, Налоговые ставки
  • Счет фактура. Книга покупок. Книга продаж
  • - Счет-фактура. Обязательные реквизиты. Виды счетов-фактур
    - Правила заполнения книги покупок и книги продаж
Тема 2. НДС. Порядок расчета НДС
  • Расчет суммы НДС к начислению
  • - Объекты налогообложения, налоговая база
    - Синтетический учет (сч. 68.02)
  • Налоговые вычеты. Порядок расчета НДС
  • - Налоговые вычеты
    - Расчет суммы НДС, подлежащий уплате в бюджет
    - Особенности учета НДС по авансам, полученным и авансам выданным. Применение счетов 76АВ, 76ВА
    - Контрольные показатели по учету НДС. Как не пропустить ошибку в расчете
    - Раздельный учет НДС. Ст. 170 НК РФ
Тема 3. НДС. Составление деклараций
  • Декларация по НДС
  • - Порядок и сроки представления декларации по НДС
    - Состав декларации НДС. Обзор всех разделов
    - Состав декларации при отсутствии деятельности компании
  • Декларация по НДС. Инструкция по заполнению
  • - Пошаговая инструкция заполнения декларации по разделам на примере задачи
    - Контрольное соотношение строк декларации, во избежание камеральных проверок
    - Способы обнаружения ошибок, исправление ошибки
    - Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
Тема 4. Практикум в 1С. Заполнение декларации по НДС
  • Практика в 1С: 1 квартал. Общий порядок
  • - Анализ ОСВ
    - Анализ оборотов по счетам в ОСВ
    - Контрольное соотношение сумм оборотов
    - Формирования книги покупок и книги продаж
    - Расчет налога
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Декларация за 1-й квартал
  • Практика в 1С: 2 квартал. НДС налогового агента
  • - Понятие налогового агента. Ст. 161 НК РФ
    - Отражение операций по аренде муниципального имущества
    - Порядок отражения НДС налогового агента в декларации
    - Анализ ОСВ
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Декларация за 2-й квартал
  • Практика в 1С: 3 квартал. НДС по реализованным ОС
  • - Отражение реализации основных средств в учете
    - НДС не принимаемый к возмещению. Отражение в учете
    - Анализ ОСВ
    - Порядок отражения НДС при реализации основных средств в декларации
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Декларация за 3-й квартал
  • Практика в 1С: 4 квартал. Реализация без НДС. Раздельный учет НДС
  • - Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 149 НК РФ
    - Отражение операций, не подлежащих налогообложению в учете
    - НДС не принимаемый к возмещению. Отражение в учете
    - Раздельный учет НДС. Ст. 149, 170 НК РФ
    - Анализ ОСВ
    - Формирование книги покупок при раздельном учете НДС
    - Порядок отражения в декларации не облагаемых НДС операций
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Декларация за 4-й квартал
Тема 5. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете
  • Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
  • Порядок, условия и моменты признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
  • Доходы и расходы, не признаваемые в налоговом учете. Прямые и косвенные расходы в бухгалтерском и налоговом учете
  • Особенности бухгалтерского и налогового учета операций с основными средствами
  • Бухгалтерский и налоговый учет материальных расходов
  • Учет доходов и расходов при производстве продукции и выполнении работ (услуг)
  • Отражение в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов при осуществлении торговых операций. Формирование стоимости товаров. Учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и издержек обращения
  • Бухгалтерский и налоговый учет расходов: будущих периодов; на оплату труда; нормируемых (командировочных, рекламных, представительских); на страхование
Тема 6. Налог на прибыль. Глава 25 Налогового Кодекса РФ
  • Нормативное регулирование
  • Плательщики налога
  • Объект налогообложения
  • Доходы. Классификация доходов. Методы признания доходов. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
  • Расходы. Классификация расходов. Нормируемые расходы. Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
Тема 7. Порядок расчета налога на прибыль
  • Налоговая база. Расчет налоговой базы
  • Перенос убытка прошлых лет
  • Налоговые ставки. Налоговый и расчетный периоды
  • Авансовые платежи по налогу на прибыль
  • Порядок и сроки уплаты в бюджет налога и предоставления отчетности
Тема 8. Составление декларации по налогу на прибыль
  • Декларация по налогу на прибыль. Порядок представления
  • - Порядок и сроки представления декларации
    - Состав декларации. Обзор всех разделов
    - Состав декларации при отсутствии деятельности компании
  • Декларация по налогу на прибыль. Инструкция по заполнению
  • - Пошаговая инструкция заполнения декларации по разделам
    - Контрольное соотношение строк декларации, во избежание камеральных проверок
    - Способы обнаружения ошибок, исправление ошибки
Тема 9. Практикум в 1С. Заполнение декларации по налогу на прибыль
  • Практика в 1С: 1 квартал. Общий порядок
  • - Алгоритм расчета финансового результата. Финансовый результат от основной деятельности. Синтетический счет 90. ПБУ 9/99
    - Финансовый результат от прочих доходов и расходов. Синтетический счет 91. ПБУ 10/99
    - Конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. Синтетический счет 99
    - Учет убытков прошлых лет
    - Анализ ОСВ
    - Анализ оборотов по счетам в ОСВ
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Расчет налоговой базы. Особенности заполнения приложения 4 к листу 2 Декларации по налогу на прибыль за 1 квартал
    - Заполнение декларации за 1-й квартал
  • Практика в 1С: Отчет за полугодие
  • - Закрытие месяца по всем счетам за полугодие, в том числе счетов финансового результата (сч. 90, 91, 99)
    - Анализ ОСВ
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Алгоритм расчета налога к доплате
    - Алгоритм расчета ежемесячных авансовых платежей
    - Заполнение декларации за полугодие
  • Практика в 1С: отчет за 9 месяцев
  • - Закрытие месяца по всем счетам за 9 месяцев, в том числе счетов финансового результата (сч. 90, 91, 99)
    - Определение финансового результата по прочим операциям
    - Анализ ОСВ
    - Порядок отражения операций по реализации основных средств в декларации
    - Подготовка данных к составлению декларации. Расчет налоговой базы, учет убытков прошлых лет
    - Заполнение декларации за 9 месяцев
  • Практика в 1С: Годовая декларация по налогу на прибыль
  • - Закрытие месяца по всем счетам за 9 месяцев, в том числе счетов финансового результата (сч. 90, 91, 99)
    - Анализ ОСВ
    - Подготовка данных к составлению декларации
    - Порядок заполнения приложений 3 и 4 к листу 2 декларации по налогу на прибыль
    - Порядок заполнения листа 2 в декларации за год
    - Заполнение декларации за год
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА

Внимание!   Оформление сертификата ИПБ +1450 руб. к стоимости курса. Оплата производится в момент заключения договора на обучение.


Для поступления требуется:- Диплом (Высшее образование или среднее специальное)
*Внимание! Если у Вас диплом на иностранном языке, в соответствии с 273 ФЗ "Об образовании" ст. 107, требуется перевод диплома на русский язык.
- Паспорт
По окончании курса Вы получите:- Удостоверение о повышении квалификации


НАША МЕТОДИКА:

  • Теория и практика в 1С - ОДНОВРЕМЕННО
  • Работа в программе 1С на примере реальной компании с первого занятия
  • Углубленная практика с документами компании
  • Готовые конспекты - больше времени на практику
  • Один преподаватель по теории и практике в 1С на весь период обучения

Подпишитесь на наш канал на YouTube!


Ближайшие даты для очного формата и онлайн-трансляций

Объем
часов
Документ об окончании курса Ближайшие даты начала Очно Онлайн Дистанционно Записаться
на курс
40

Тип курса:
Повышение квалификации
Документ:
Удостоверение

Будни: 28.09-14.10

          1830 - 2135 пн-ср-пт

В любой день - дистанционно

21 500
17 200 Экономия
4 300
18 600
14 850 Экономия
3 750
15 700
12 500 Экономия
3 200

Этот курс можно пройти в 3-х форматах:

  1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
    Обучение по расписанию с любого места, где есть интернет + записи трансляций - на 6 месяцев БЕСПЛАТНО!
    Подробнее о формате »
  2. ДИСТАНЦИОННО
    Видеозаписи уроков на удобной платформе. Обучение в любое время и с любого места без привязки к расписанию.
    Перейти к дистанционному курсу »
    Подробнее о формате »
  3. ОЧНО
    Обучение по расписанию в нашем Центре
Все форматы обучения включают в себя: лекции + практические задания + разбор решений + тестирование + связь с преподавателем

Объем курса - 40 академических часов,
из них: аудиторных – 32 академических часа, на выполнение самостоятельной практической работы - 8 академических часов
Посетите один урок бесплатно!
Вы сможете:
  • Познакомиться с методикой обучения и преподавателем
  • Ознакомится с документами Центра и правилами обучения
  • Увидеть условия обучения - учебные аудитории, оснащение
  • Познакомиться с нашим дружным коллективом.

Отзывы наших слушателей

Алена
Анна
Алена
Надежда

Мы очень удобно расположены в ЦАО

Вас не устраивает расписание? Далеко добираться?
Пройдите этот курс  дистанционно
  • Дистанционный курс - это точное повторение очных занятий
  • Дистанционный курс – это возможность общаться с преподавателем весь период обучения
  • Доступ к дистанционному курсу значительно длиннее срока очного обучения
  • Учитесь в любое время и в любом удобном для Вас месте, где есть интернет!

Налоговый Кодекс дополняется нормами, которые делают сферу бухгалтерского учета более неоднозначной. Расходы и их расчеты становятся понятными, единственное, что необходимо сделать – обосновать их. С помощью разработанной методики предварительного расчета налоговых результатов, изложенной в этом курсе, можно избежать многих проблем. Не будут страшны с ней различные ведомости и декларации – заполнять их будет просто. 20 и 28 числа каждого месяца не вызовут волнение и страх у руководителей организаций. Им больше не придется платить штрафы и другие сборы в бюджет.

Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль 2015 +1С 8.3

Успешность поступления налога обратно в бюджет организации зависит от того, насколько правильно была заполнена декларация по НДС. Часто бухгалтеры совершают простейшие ошибки. Любой специалист должен знать, что человеческий фактор является определяющим в этом случае. Невнимательность приводит к тому что:

  • неверно вносятся коды;
  • меняются местами строки в декларации;
  • расчеты оказываются недостаточно точными.

Казалось бы, это просто мелочи, но часто именно они являются причинами долгих судебных процессов. Нужно очень внимательно относиться к заполнению декларации, чтобы одна незначительная ошибка не создала таких проблем. При изучении программы курса рассматриваются все распространенные ошибки и причины их возникновения.


На лекциях изучаются следующие темы:

  • Правильный расчет НДС и налога на прибыль.
  • Особенности заполнения новой декларации по НДС и по прибыли года, а также пошаговая инструкция.
  • Способы минимизации рисков камеральной проверки по НДС и налогу на прибыль.

Работая в 1C, будут осуществлены:

  • Практика заполнения декларации по НДС и по прибыли года с рассмотрением реально существующей компании.
  • Практика заполнения декларации по налогу на прибыль и НДС (рассмотрение сложных случаев).
  • Изучение методики контроля правильности заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль.

Уникальность курса заключается в следующем:

  1. Изучение теории и применение полученных знаний на практике одновременно. Объемный и довольно сложный материал воспринимается легко за счет работы за компьютером сразу после лекционной части занятия. Такой подход облегчает запоминание и понимание, кроме того, курс будет интересным и запоминающимся для всех слушателей.
  2. Использование в работе лекций экономит до 80% времени.
  3. На выходе слушатели будут готовы к работе в сложных ситуациях, случающихся в реальной жизни.
  4. В основе курса лежит аналитическая работа со сложными примерами, а также изучение принципов ведения документации и заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль.
  5. Слушатели не записывают информацию, они заранее скачивают ее. Таким образом, с первых минут занятия начинается практическая часть с использованием имеющегося материала.

Бухгалтерия курсы для начинающих – это программа, которая поможет разобраться со всеми сложными случаями. Именно после ее изучения работа на реальном предприятии не вызовет затруднений.

Не можете выбрать курс?  Звоните прямо сейчас!
ЮлияСветлана