Стать партнером     Войти Регистрация      ПН-ПТ: 09:30–18:30    СБ: 10:00–14:00
Выдаем документы установленного
государством образца:
дипломы о профессиональной переподготовке
удостоверения о повышении квалификации
По РФ бесплатно
По Москве
ГлавнаяКаталог очных курсов → Налоговый практикум. Уровень 2. Технология составления деклараций по НДС и налогу на прибыль на ситуациях из практики

Налоговый практикум. Уровень 2. Технология составления деклараций по НДС и налогу на прибыль на ситуациях из практики
очно

Уникальный практический курс с пошаговой инструкцией заполнения деклараций.

Узнайте, нужен ли вам этот курс?
Пройдите тест

Заполняя форму, Вы соглашаетесь с
Положением по обработке
персональных данных


НА КУРСЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
  • Как правильно рассчитать НДС и налог на прибыль 
  • Как заполнять новую декларацию по НДС и по прибыли с пошаговой инструкцией
  • Как минимизировать риски камеральной проверки по НДС и налогу на прибыль 





По окончании курса вы сможете:
  • рассчитывать налоги и заполнять декларации 
  • составлять и анализировать баланс компании
  • применять навыки работы в 1С

ПРОГРАММА КУРСА

1. Налог на добавленную стоимость. Глава 21 Налогового кодекса РФ
1.1. Нормативное регулирование НДС
1.1.1. Плательщики налога
1.1.2. Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС по ст.145 НК РФ
1.1.3. Объекты налогообложения
1.1.4. Операции, не признаваемые объектами налогообложения НДС
1.1.5. Определение места реализации товаров, работ, услуг
1.1.6. Налоговый период, Налоговые ставки

1.2. Счет фактура. Книга покупок. Книга продаж
1.2.1. Счет-фактура. Обязательные реквизиты. Виды счетов-фактур
1.2.2. Правила заполнения книги покупок и книги продаж
2. НДС. Порядок расчета НДС
2.1. Расчет суммы НДС к начислению
2.1.1. Объекты налогообложения, налоговая база
2.1.2. Синтетический учет (сч. 68.02)

2.2. Налоговые вычеты. Порядок расчета НДС
2.2.1. Налоговые вычеты
2.2.2. Расчет суммы НДС, подлежащий уплате в бюджет
2.2.3. Особенности учета НДС по авансам, полученным и авансам выданным. Применение счетов 76 АВ, 76 ВА
2.2.4. Контрольные показатели по учету НДС. Как не пропустить ошибку в расчете 2.2.5. Раздельный учет НДС. Ст. 170 НК РФ
3. НДС. Составление деклараций
3.1. Декларация по НДС
3.1.1. Порядок и сроки представления декларации по НДС
3.1.2. Состав декларации НДС. Обзор всех разделов.
3.1.3. Состав декларации при отсутствии деятельности компании

3.2. Декларация по НДС. Инструкция по заполнению
3.2.1. Пошаговая инструкция заполнения декларации по разделам на примере задачи
3.2.2. Контрольное соотношение строк декларации, во избежание камеральных проверок
3.2.3. Способы обнаружения ошибок, исправление ошибки
3.2.4. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
4. Практикум в 1С. Заполнение декларации по НДС
4.1. Практика в 1С: 1 квартал. Общий порядок
  • Анализ ОСВ
  • Анализ оборотов по счетам в ОСВ
  • Контрольное соотношение сумм оборотов
  • Формирования книги покупок и книги продаж
  • Расчет налога
  • Подготовка данных к составлению декларации
  • Декларация за 1-й квартал
4.2. Практика в 1С: 2 квартал. НДС налогового агента
  • Понятие налогового агента. Ст. 161 НК РФ
  • Отражение операций по аренде муниципального имущества
  • Порядок отражения НДС налогового агента в декларации
  • Анализ ОСВ
  • Подготовка данных к составлению декларации
  • Декларация за 2-й квартал
4.3. Практика в 1С: 3 квартал. НДС по реализованным ОС
  • Отражение реализации основных средств в учете
  • НДС не принимаемый к возмещению. Отражение в учете
  • Анализ ОСВ
  • Порядок отражения НДС при реализации основных средств в декларации
  • Подготовка данных к составлению декларации
  • Декларация за 3-й квартал
4.4. Практика в 1С: 4 квартал. Реализация без НДС. Раздельный учет НДС
  • Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) ст. 149 НК РФ
  • Отражение операций, не подлежащих налогообложению в учете
  • НДС не принимаемый к возмещению. Отражение в учете
  • Раздельный учет НДС. Ст. 149,170 НК РФ
  • Анализ ОСВ
  • Формирование книги покупок при раздельном учете НДС
  • Порядок отражения в декларации не облагаемых НДС операций
  • Подготовка данных к составлению декларации
  • Декларация за 4-й квартал
5. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете
5.1. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
5.2. Порядок, условия и моменты признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете
5.3. Доходы и расходы, не признаваемые в налоговом учете. Прямые и косвенные расходы в бухгалтерском и налоговом учете
5.4. Особенности бухгалтерского и налогового учета операций с основными средствами
5.5. Бухгалтерский и налоговый учет материальных расходов
5.6. Учет доходов и расходов при производстве продукции и выполнении работ (услуг)
5.7. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов при осуществлении торговых операций. Формирование стоимости товаров. Учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и издержек обращения
5.8. Бухгалтерский и налоговый учет расходов: будущих периодов; на оплату труда; нормируемых (командировочных, рекламных, представительских); на страхование
6. Налог на прибыль. Глава 25 Налогового Кодекса РФ
6.1. Нормативное регулирование
6.2. Плательщики налога
6.3. Объект налогообложения
6.4. Доходы. Классификация доходов. Методы признания доходов. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
6.5. Расходы. Классификация расходов. Нормируемые расходы. Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
7. Порядок расчета налога на прибыль
7.1. Налоговая база. Расчет налоговой базы
7.2. Перенос убытка прошлых лет
7.3. Налоговые ставки. Налоговый и расчетный периоды
7.4. Авансовые платежи по налогу на прибыль
7.5. Порядок и сроки уплаты в бюджет налога и предоставления отчетности
8. Составление декларации по налогу на прибыль
8.1. Декларация по налогу на прибыль. Порядок представления
8.1.1. Порядок и сроки представления декларации
8.1.2. Состав декларации. Обзор всех разделов
8.1.3. Состав декларации при отсутствии деятельности компании

8.2. Декларация по налогу на прибыль. Инструкция по заполнению
8.2.1. Пошаговая инструкция заполнения декларации по разделам
8.2.2. Контрольное соотношение строк декларации, во избежание камеральных проверок
8.2.3. Способы обнаружения ошибок, исправление ошибки
9. Практикум в 1С. Заполнение декларации по налогу на прибыль
9.1. Практика в 1С: 1 квартал. Общий порядок
9.1.1. Алгоритм расчета финансового результата. Финансовый результат от основной деятельности. Синтетический счет 90. ПБУ 9/99
9.1.2. Финансовый результат от прочих доходов и расходов. Синтетический счет 91. ПБУ 10/99
9.1.3. Конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. Синтетический счет 99
9.1.4. Учет убытков прошлых лет
9.1.5. Анализ ОСВ
9.1.6. Анализ оборотов по счетам в ОСВ
9.1.7. Подготовка данных к составлению декларации
9.1.8. Расчет налоговой базы. Особенности заполнения приложения 4 к листу 2 Декларации по налогу на прибыль за 1 квартал
9.1.9. Заполнение декларации за 1-й квартал

9.2. Практика в 1С: Отчет за полугодие
9.2.1. Закрытие месяца по всем счетам за полугодие, в том числе счетов финансового результата (сч.90, 91, 99,)
9.2.2. Анализ ОСВ
9.2.3. Подготовка данных к составлению декларации
9.2.4. Алгоритм расчета налога к доплате
9.2.5. Алгоритм расчета ежемесячных авансовых платежей
9.2.6. Заполнение декларации за полугодие

9.3. Практика в 1С: отчет за 9 месяцев
9.3.1. Закрытие месяца по всем счетам за 9 месяцев, в том числе счетов финансового результата (сч.90, 91, 99,)
9.3.2. Определение финансового результата по прочим операциям
9.3.3. Анализ ОСВ
9.3.4. Порядок отражения операций по реализации основных средств в декларации
9.3.5. Подготовка данных к составлению декларации. Расчет налоговой базы, учет убытков прошлых лет
9.3.6. Заполнение декларации за 9 месяцев

9.4. Практика в 1С: Годовая декларация по налогу на прибыль
9.4.1. Закрытие месяца по всем счетам за 9 месяцев, в том числе счетов финансового результата (сч.90, 91, 99,)
9.4.2. Анализ ОСВ
9.4.3. Подготовка данных к составлению декларации
9.4.4. Порядок заполнения приложений 3 и 4 к листу 2 декларации по налогу на прибыль
9.4.5. Порядок заполнения листа 2 в декларации за год
9.4.6. Заполнение декларации за год
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Налоговый практикум. Уровень 2. Технология составления деклараций по НДС и налогу на прибыль на ситуациях из практики

Узнайте, нужен ли вам этот курс?

Пройдите тест

ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА


Внимание!   Оформление сертификата ИПБ +1450 руб. к стоимости курса. Оплата производится в момент заключения договора на обучение.


Для поступления требуется:- Диплом (Высшее образование или среднее специальное)
*Внимание! Если у Вас диплом на иностранном языке, в соответствии с 273 ФЗ "Об образовании" ст. 107, требуется перевод диплома на русский язык.
- Паспорт
По окончании курса Вы получите:- Удостоверение о повышении квалификации


НАША МЕТОДИКА:

  • Теория и практика в 1С - ОДНОВРЕМЕННО
  • Работа в программе 1С на примере реальной компании с первого занятия
  • Углубленная практика с документами компании
  • Готовые конспекты - больше времени на практику
  • Один преподаватель по теории и практике в 1С на весь период обучения

Подпишитесь на наш канал на YouTube!


Ближайшие даты для очного формата и онлайн-трансляций

Объем
часов
Документ об окончании курса Ближайшие даты начала Базовая
цена
Цена со скидкой Цена для юр.лиц Индивид.
обучение
Записаться
на курс
40

Тип курса:
Повышение квалификации
Документ:
Удостоверение

Будни: 12.03-07.04

            1830 - 2135 вт-чт

21 300 16 990 18 689 Записаться
Этот курс можно пройти в 3-х форматах:

1. Очно – обучение по расписанию в нашем Центре.
2. Онлайн-трансляция – обучение по расписанию с любого места, где есть интернет. Подробнее о формате
3. Дистанционно – обучение в любое время и с любого места, где есть интернет. Подробнее о формате

Объем курса - 40 академических часов,
из них: аудиторных – 32 академических часа, на выполнение самостоятельной практической работы - 8 академических часов

Курс ведут практикующие специалисты,
профессионалы своего дела

Посетите один урок бесплатно!
Вы сможете:
  • Познакомиться с методикой обучения и преподавателем
  • Ознакомится с документами Центра и правилами обучения
  • Увидеть условия обучения - учебные аудитории, оснащение
  • Познакомиться с нашим дружным коллективом.

Отзывы клиентов

Алена
Анна
Алена
Надежда
Вас не устраивает расписание? Далеко добираться?
Пройдите этот курс дистанционно
  • Дистанционный курс - это точное повторение очных занятий
  • Дистанционный курс – это возможность общаться с преподавателем весь период обучения
  • Доступ к дистанционному курсу значительно длиннее срока очного обучения
  • Учитесь в любое время и в любом удобном для Вас месте, где есть интернет!
Попробуйте прямо сейчас

Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль  +1С 8.3

Налоговый Кодекс дополняется нормами, которые делают сферу бухгалтерского учета более неоднозначной. Расходы и их расчеты становятся понятными, единственное, что необходимо сделать – обосновать их. С помощью разработанной методики предварительного расчета налоговых результатов, изложенной в этом курсе, можно избежать многих проблем. Не будут страшны с ней различные ведомости и декларации – заполнять их будет просто. 20 и 28 числа каждого месяца не вызовут волнение и страх у руководителей организаций. Им больше не придется платить штрафы и другие сборы в бюджет.

Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль 2015 +1С 8.3

Успешность поступления налога обратно в бюджет организации зависит от того, насколько правильно была заполнена декларация по НДС. Часто бухгалтеры совершают простейшие ошибки. Любой специалист должен знать, что человеческий фактор является определяющим в этом случае. Невнимательность приводит к тому что:

  • неверно вносятся коды;
  • меняются местами строки в декларации;
  • расчеты оказываются недостаточно точными.

Казалось бы, это просто мелочи, но часто именно они являются причинами долгих судебных процессов. Нужно очень внимательно относиться к заполнению декларации, чтобы одна незначительная ошибка не создала таких проблем. При изучении программы курса рассматриваются все распространенные ошибки и причины их возникновения.


На лекциях изучаются следующие темы:

  • Правильный расчет НДС и налога на прибыль.
  • Особенности заполнения новой декларации по НДС и по прибыли года, а также пошаговая инструкция.
  • Способы минимизации рисков камеральной проверки по НДС и налогу на прибыль.

Работая в 1C, будут осуществлены:

  • Практика заполнения декларации по НДС и по прибыли года с рассмотрением реально существующей компании.
  • Практика заполнения декларации по налогу на прибыль и НДС (рассмотрение сложных случаев).
  • Изучение методики контроля правильности заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль.

Уникальность курса заключается в следующем:

  1. Изучение теории и применение полученных знаний на практике одновременно. Объемный и довольно сложный материал воспринимается легко за счет работы за компьютером сразу после лекционной части занятия. Такой подход облегчает запоминание и понимание, кроме того, курс будет интересным и запоминающимся для всех слушателей.
  2. Использование в работе лекций экономит до 80% времени.
  3. На выходе слушатели будут готовы к работе в сложных ситуациях, случающихся в реальной жизни.
  4. В основе курса лежит аналитическая работа со сложными примерами, а также изучение принципов ведения документации и заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль.
  5. Слушатели не записывают информацию, они заранее скачивают ее. Таким образом, с первых минут занятия начинается практическая часть с использованием имеющегося материала.

Бухгалтерия курсы для начинающих – это программа, которая поможет разобраться со всеми сложными случаями. Именно после ее изучения работа на реальном предприятии не вызовет затруднений.

Есть вопросы? Звоните!
  8 (800) 550-61-86 +7 (495) 637-61-86 +7 (925) 740-30-15